2019年度甘肅省人民政府文史研究館部門決算
目 錄
第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效管理情況說明
第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
省政府文史研究館作為統(tǒng)戰(zhàn)性、榮譽性的機構(gòu)，按照拾遺補缺、各展所長、量力而行、盡力而為的原則，弘揚敬老崇文的優(yōu)良傳統(tǒng)，在存史資政、文化建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼等方面，履行職責(zé)、發(fā)揮獨特作用。組織館員、研究員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀文化；圍繞文化建設(shè)的主要問題，深入研究、建言獻策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動，發(fā)揮優(yōu)勢，以文會友，開展對外文化交流，為統(tǒng)一中國做出貢獻；協(xié)助省政府和省委統(tǒng)戰(zhàn)部，按照中央規(guī)定的范圍、條件及程序，做好館員的推薦、選聘任和解聘工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
我館為財務(wù)獨立核算的一級預(yù)算單位，省政府參公事業(yè)單位，無下屬二級單位。我館下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)處、研究室（包含編輯部）、機關(guān)黨委四個處室。
1、辦公室是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)館內(nèi)日常機關(guān)各項工作，保障機關(guān)的日常運轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、財務(wù)、人事勞資、行政管理、機要檔案、機關(guān)工會、財產(chǎn)、離退休人員、車輛管理和對外接待等方面的工作；負(fù)責(zé)組織有關(guān)重要報告、文件、講話的起草和綜合上報工作；承辦館員、研究員遴選的具體工作；負(fù)責(zé)館內(nèi)安全、保衛(wèi)、保密、衛(wèi)生、后勤保障等工作；承辦機關(guān)黨委的日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、業(yè)務(wù)處是為館員、研究員履行職責(zé)、發(fā)揮作用提供服務(wù)的主要業(yè)務(wù)處室。承擔(dān)館員的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作以及館務(wù)活動的組織協(xié)調(diào)；承辦業(yè)務(wù)會議、論壇、講座、文史考察、書畫創(chuàng)作及其他相關(guān)活動的組織服務(wù)；組織館員參政議政，從事藝術(shù)研究、創(chuàng)作與交流；發(fā)揮館員詩、書、畫、印等專長，編史修志、著書立說、建言獻策、文化建設(shè)；承辦省人大、省政協(xié)有關(guān)提案；實施中央館及省委、省政府下達的文史業(yè)務(wù)活動；承辦我館出版物的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)館內(nèi)外交流以及海外聯(lián)誼工作。
3、研究室（包含編輯部）是主要任務(wù)是編輯《甘肅文史》；組織推出優(yōu)秀研究成果及作品，弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；
4、機關(guān)黨委是負(fù)責(zé)機關(guān)黨員的思想政治教育、嚴(yán)格黨的組織生活、協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)做好機關(guān)工作人員的思想政治工作；領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)工、青、婦等工作；加強對黨員干部的監(jiān)督，抓好機關(guān)黨的廉政建設(shè)。
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(備注：本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計670.33萬元。收支較上年決算數(shù)減少22.26萬元、下降3.21%，主要原因是與上年相比基本持平，差距在人員經(jīng)費等變化。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計624.94萬元，較上年決算數(shù)減少12.95萬元，下降2.03%，主要原因是人員經(jīng)費減少、項目經(jīng)費減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入624.94萬元，占100.00%；此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.39萬元。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計666.33萬元，較上年決算數(shù)增加19.13萬元，增長2.96%，主要原因是上年度有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金并于本年度支出。其中：基本支出446.48萬元，占67.01%；項目支出219.85萬元，占32.99%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計648.79萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少21.53萬元，下降3.21%。主要原因是厲行節(jié)約，財政撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出644.79萬元，較上年決算數(shù)減少1.68萬元，下降0.26%。主要原因是基本變化不大，人員經(jīng)費有調(diào)整。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務(wù)支出528.26萬元，占81.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.75萬元，增長3.27%，主要原因是加快支付進度，年底無結(jié)余。
2．社會保障與就業(yè)支出65.86萬元，占10.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.44萬元，增長16.73%，主要原因是年初調(diào)整社保基數(shù)。
3．衛(wèi)生健康支出29.51萬元，占4.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.47萬元，增長13.33%，主要原因是年初調(diào)整醫(yī)?；鶖?shù)。
4．住房保障支出21.16萬元，占3.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無變化。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出424.94萬元。其中：人員經(jīng)費364.59萬元，較上年決算數(shù)減少29.59萬元，下降7.51%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費.....)公用經(jīng)費60.35萬元，較上年決算數(shù)增加10.22萬元，增長20.39%，主要原因是加快支付進度。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、維修維護費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費.....
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
（備注：本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。）
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計28.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加6.96萬元，增長32.81%，主要原因是業(yè)務(wù)需要開展會議與接待。較上年支出數(shù)增加20.02萬元，增長245.64%，主要原因是新增出國出境項目。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度本部門因公出國（境）費用23.90萬元，主要是用于赴臺交流考察。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加23.90萬元，增長0.00%，主要原因是新增出國出境項目。較上年支出數(shù)增加23.90萬元，增長0.00%，主要原因是用于赴臺交流考察。
公務(wù)用車購置費0.00萬元。
公務(wù)用車運行維護費1.80萬元，主要用于停車洗車過路費車輛維修維護以及保險費)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.80萬元，下降83.02%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加5.44萬元，增長75.14%，主要原因是業(yè)務(wù)需要。
公務(wù)接待費2.48萬元，主要用于接待青海館、江蘇館。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.13萬元，下降76.63%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.57萬元，增長172.53%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計1個團組，14人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次80人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出60.35萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支于開支辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、公務(wù)車運行維護費、會議、辦公用房物業(yè)水電取暖費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加10.22萬元，增長20.39%，主要原因是加快支付進度。
其中：本年度會議費支出1.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.40萬元，下降84.00%，主要原因是厲行節(jié)約。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.84萬元，下降100.00%，主要原因是無培訓(xùn)項目。
（二）政府采購支出情況
2019年度本部門政府采購支出合計15.10萬元，其中：政府采購貨物支出15.10萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛。
十、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，現(xiàn)將本部門組織開展績效評價情況說明如下：
（一）部門績效自評情況
1.部門項目支出績效自評情況
共組織對2019 年度一個一般公共預(yù)算項目開展了績效自評，涉及資金200萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100%。其中業(yè)務(wù)費及館員、研究員交通費這一個項目自評結(jié)果為“優(yōu)”，涉及資金200萬元。（《自評表》詳見附件）
2.部門負(fù)責(zé)管理的轉(zhuǎn)移支付項目績效自評情況
無
3.部門整體支出績效自評情況
組織對本部門整體支出開展了績效自評，涉及預(yù)算支出 424.94 萬元，自評結(jié)果為“良”。從評價情況來看，效果指標(biāo)太籠統(tǒng)；效果指標(biāo)設(shè)計不準(zhǔn)確。
（二）部門評價情況
尚未完成評價工作的，待完成后及時公開重點績效評價報告
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
經(jīng)綜合評定，甘肅省人民政府文史研究館2019年度績效自評工作總體評級為“良”，具體如下：
一、部門整體支出自評方面
甘肅省人民政府文史研究館部門整體評級為：“良”
審核意見：部門履職、效果目標(biāo)指標(biāo)填寫不規(guī)范；部門履職、效果目標(biāo)指標(biāo)未量化。
建議從以下幾個方面改進：建議進一步修改完善部門履職、效果目標(biāo)指標(biāo)；核對實際支出數(shù)據(jù)，根據(jù)項目具體情況量化部門履職、效果目標(biāo)指標(biāo)。
二、省本級預(yù)算項目自評方面
總計：1個項目，其中評級為“優(yōu)”的項目有1個
評級為“優(yōu)”的項目：業(yè)務(wù)費及館員、研究員交通補助經(jīng)費
詳見附表
省政府文史館2019年度績效評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。
業(yè)務(wù)費及館員、研究員交通補助經(jīng)費共200萬元。
1、業(yè)務(wù)費120萬元，主要用于崇老敬文、存史資政、建言獻策、著書立說、遺拾補缺、調(diào)研采風(fēng)，發(fā)揮館員專長，從事書畫和其他藝術(shù)創(chuàng)作和交流，開展海外聯(lián)誼活動，以文會友。其中（1）文史考察調(diào)研費、書畫采風(fēng)創(chuàng)作等；（2）《甘肅文史》編輯印刷發(fā)行費。
2、文史館員、研究員交通補助費80萬元。
（二）項目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
總體目標(biāo)：文史館工作發(fā)揮館員“德、才、望”的作用，在編志、著書、文史研究和書畫創(chuàng)作；在開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼和促進祖國和平統(tǒng)一；從國家文化發(fā)展大局上、從文化傳承的歷史層面上考慮要做有長遠(yuǎn)影響的、有利于傳承和發(fā)展中國傳統(tǒng)文化的事情；在為兩個文明建設(shè)服務(wù)等方面都做出了積極的貢獻。
文史館工作主要側(cè)重于文化事業(yè)發(fā)展，同時促進經(jīng)濟文化的發(fā)展，為祖國繁榮富強做出應(yīng)有的貢獻。
年度目標(biāo)：2019年度根據(jù)文史研究館職責(zé)，省財政安排專項業(yè)務(wù)費，保障機關(guān)運行，完成以文史考察、文化調(diào)研、書畫采風(fēng)創(chuàng)作展覽、建言獻策、文化交流、海外聯(lián)誼、《甘肅文史》編輯印刷發(fā)行。發(fā)放館員、研究員交通補助費。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
目的：以建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度為切入點和突破口，進一步強化財政資金支出責(zé)任，以績效跟蹤和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目的，建立管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量本單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果，推動本單位整體績效水平。
對象和范圍：業(yè)務(wù)費及館員、研究員交通補助經(jīng)費
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分類管理。預(yù)算績效管理按照省財政廳相關(guān)要求，在館黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室承擔(dān)預(yù)算績效管理工作的牽頭職責(zé)，并負(fù)責(zé)本級單位開展預(yù)算績效管理工作。根據(jù)資金類別、項目性質(zhì)及預(yù)算績效管理環(huán)節(jié)制定項目績效目標(biāo)及專項資金績效評估標(biāo)準(zhǔn)。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃，全面推進。辦公室負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理工作規(guī)劃和年度工作計劃，按照全省預(yù)算績效管理的工作規(guī)劃，堅持“點面結(jié)合、逐步推開，先易后難、全面推進”，加強績效目標(biāo)管理，強化績效跟蹤，開展績效評價。
3.科學(xué)規(guī)范，公開透明。切實將績效管理嵌入預(yù)算管理全過程，健全工作機制，優(yōu)化管理流程，做到績效指標(biāo)科學(xué)、評價標(biāo)準(zhǔn)客觀、評價方法合理、評價結(jié)果公正，穩(wěn)步推進預(yù)算績效管理相關(guān)信息公開。
4. 強化問責(zé)，務(wù)求實效。建立完善有效的績效結(jié)果應(yīng)用機制，將績效結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，強化預(yù)算績效問責(zé)，真正實現(xiàn)“花錢必問效，無效必問責(zé)”，切實發(fā)揮參政咨詢、建言獻策、咨詢國是、民主監(jiān)督、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼作用。在資金使用過程中，主動接受本級紀(jì)檢部門的監(jiān)督，做到在陽光操作。
5. 協(xié)同配合，合力推進。加快建立館黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，辦公室牽頭組織，財務(wù)具體負(fù)責(zé)，實施單位具體執(zhí)行，監(jiān)督評價部門共同參與的預(yù)算績效管理工作機制。
（三）績效評價工作過程。
1.編制績效目標(biāo)。編制績效目標(biāo)是預(yù)算績效管理的源頭和基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理的核心?？冃繕?biāo)由預(yù)算單位在申報預(yù)算時填報，包括績效內(nèi)容、績效指標(biāo)和績效標(biāo)準(zhǔn)。所屬預(yù)算單位在編制下一年度預(yù)算時，要根據(jù)單位的具體部署、單位職責(zé)等實際情況編制。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行，確保財政資金高效配置。
2.報送績效目標(biāo)。應(yīng)與單位任務(wù)目標(biāo)高度相關(guān)，具體應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1)預(yù)期產(chǎn)出，包括提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量；（2)預(yù)期效果，包括經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等；（3)服務(wù)對象或項目受益人滿意程度；（4)衡量預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果、服務(wù)對象滿意度的績效指標(biāo)。要詳細(xì)說明為達到績效目標(biāo)擬采取的工作程序、方式方法、資金需求、信息資源等，并有明確的職責(zé)和分工。
3.審核績效目標(biāo)。辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)處室共同負(fù)責(zé)，根據(jù)國家相關(guān)政策、財政資金支出方向和重點、單位職能及發(fā)展規(guī)劃等，對所屬預(yù)算單位編制的績效目標(biāo)進行審核，包括績效目標(biāo)與單位職能的相關(guān)性、績效目標(biāo)實現(xiàn)所采取措施的可行性、績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性及實現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金的合理性等?？冃繕?biāo)不符合要求的，辦公室財務(wù)應(yīng)按要求進行調(diào)整和修改。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
根據(jù)各項評價指標(biāo)綜合打分93分
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目決策情況分析。編制績效目標(biāo)是預(yù)算績效管理的源頭和基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理的核心?？冃繕?biāo)由預(yù)算單位在申報預(yù)算時填報，包括績效內(nèi)容、績效指標(biāo)和績效標(biāo)準(zhǔn)。所屬預(yù)算單位在編制下一年度預(yù)算時，要根據(jù)單位的具體部署、單位職責(zé)等實際情況編制。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行，確保財政資金高效配置。
（二）項目過程管理情況分析。在預(yù)算執(zhí)行過程中，加強對項目績效運行信息的跟蹤監(jiān)控，及時掌握項目實施進程、預(yù)算執(zhí)行進度和項目績效目標(biāo)完成的情況。充分發(fā)揮績效監(jiān)督的職能作用，建立健全績效監(jiān)督與財政支出績效跟蹤緊密結(jié)合的工作機制。我館要對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。
（三）項目產(chǎn)出情況分析。逐步開展我館預(yù)算支出管理績效綜合評價，對基礎(chǔ)工作管理、績效目標(biāo)管理、績效跟蹤管理、績效評價實施、評價結(jié)果應(yīng)用、績效管理創(chuàng)新、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題等方面進行綜合評價，全面提升全系統(tǒng)預(yù)算績效管理工作水平，提高財政資金使用效益，保障文史工作業(yè)務(wù)資金更好發(fā)揮作用。
（四）項目效益效果情況分析。把績效評價結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算績效管理的全過程，推進績效信息公開，強化績效評價結(jié)果的有效應(yīng)用。建立健全績效問責(zé)機制，落實項目資金使用主體責(zé)任，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機制。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。要高度重視預(yù)算績效管理工作，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善機制，有效保障工作落實。辦公室要認(rèn)真履行職責(zé)，加大指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督力度。要嚴(yán)格落實預(yù)算績效管理的主體責(zé)任，建立健全內(nèi)部工作機制，責(zé)任到人，認(rèn)真組織實施好本單位實施項目的預(yù)算績效管理工作。
(二）完善管理體系?？茖W(xué)制定實施預(yù)算績效管理的配套制度，規(guī)范績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評價、結(jié)果應(yīng)用、信息公開等各項管理流程，確保預(yù)算績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有效銜接。
(三）加強協(xié)調(diào)督導(dǎo)。要統(tǒng)籌聯(lián)動，及時發(fā)現(xiàn)和解決項目實施中出現(xiàn)的新情況、新問題。我室對項目實施情況不定期進行檢查，對項目篩選審核、資金撥付使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)弄虛作假、資金使用不當(dāng)?shù)膰?yán)肅追責(zé)。
六、下一步改進建議
以建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度為切入點和突破口，進一步強化財政資金支出責(zé)任，以績效跟蹤和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目的，建立管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量本單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果，推動本單位整體績效水平。
七、其他需要說明的問題
無
